Planejamento e Consultoria Tributária
Diagnóstico Tributário Completo (PF + PJ)
Um raio-x completo da sua situação fiscal para identificar oportunidades de economia, corrigir riscos e estruturar a forma mais eficiente de tributação — tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Mais do que analisar números, entregamos clareza, direção e um plano prático para reduzir sua carga tributária com segurança.
- Análise completa da sua estrutura: Realizamos um levantamento detalhado da sua realidade atual: análise da tributação na PJ (Simples, Presumido ou Real), avaliação da carga tributária na pessoa física, revisão da relação entre empresa e sócios, identificação de inconsistências e riscos fiscais e verificação de enquadramento e regime tributário. Entendemos exatamente como você está pagando imposto hoje — e se isso faz sentido.
- Simulação de economia tributária: Projetamos cenários comparativos para identificar oportunidades reais: simulação de economia com mudança de regime, comparativo entre PF e PJ, avaliação de distribuição de lucros vs pró-labore e identificação de possíveis créditos ou ajustes. Você visualiza, na prática, quanto pode economizar.
- Plano de ação personalizado: Após a análise, entregamos um plano claro e aplicável: recomendações estratégicas para redução de impostos, ajustes na estrutura societária quando necessário, melhor forma de distribuição de resultados, adequação de processos fiscais e contábeis e direcionamento para implementação das melhorias. Nada de teoria: você recebe um caminho claro para executar.
- Integração com a Reforma Tributária: Incluímos uma visão antecipada dos impactos da reforma no seu caso: avaliação de como CBS e IBS afetarão sua atividade, simulação de cenários futuros, identificação de riscos e oportunidades e recomendações para adaptação antecipada. Decisões tomadas hoje podem gerar economia relevante nos próximos anos.
- Indicado para: Empresários que sentem que estão pagando mais imposto do que deveriam, profissionais autônomos avaliando migrar para PJ, empresas em crescimento ou mudança de regime, sócios que desejam organizar melhor sua estrutura PF + PJ e negócios que querem se preparar para a Reforma Tributária.
- Diferencial A&T Partners: Aliamos experiência prática em diferentes regimes tributários com uma visão estratégica de negócio, entregando um diagnóstico claro, objetivo e orientado à ação. Não entregamos apenas análise — entregamos economia real e segurança fiscal.
Planejamento Tributário Anual
Antecipe decisões, pague menos impostos e tenha previsibilidade ao longo de todo o ano. O Planejamento Tributário Anual é um serviço estratégico que analisa sua operação de forma antecipada, definindo o melhor enquadramento tributário e as decisões mais eficientes para reduzir a carga de impostos com segurança.
- Simulação de cenários tributários: Projetamos diferentes cenários para identificar a melhor estratégia: comparativo entre regimes (Simples, Lucro Presumido e Lucro Real), avaliação da carga tributária por atividade e faturamento, simulação de crescimento e impacto nos impostos e identificação de pontos de atenção e riscos. Você entende, antes de decidir, qual caminho é mais vantajoso.
- Definição do regime tributário ideal: Com base na análise, definimos o melhor enquadramento para o seu negócio: escolha do regime mais eficiente, avaliação de enquadramento por CNAE e atividade, ajustes estratégicos para otimização tributária e planejamento para mudanças ao longo do ano. A escolha correta do regime pode representar uma economia significativa.
- Estratégia de distribuição de lucros: Organizamos a melhor forma de retirada de resultados com definição de pró-labore adequado, planejamento de distribuição de lucros, redução da tributação na pessoa física e equilíbrio entre empresa e sócios. Evitamos pagamentos desnecessários de imposto e aumentamos a eficiência financeira.
- Acompanhamento ao longo do ano: O planejamento não fica no papel — acompanhamos a execução com revisões periódicas conforme faturamento real, ajustes de estratégia ao longo do exercício, monitoramento de limites e enquadramentos e suporte contínuo para decisões. Planejamento dinâmico, adaptado à realidade do negócio.
- Integração com a Reforma Tributária: Incluímos uma visão antecipada das mudanças previstas para os próximos anos: avaliação de impactos futuros da CBS e IBS, preparação para transição entre modelos tributários, ajustes estratégicos para manter eficiência no novo cenário e identificação de oportunidades diante da reforma. Planejar hoje é essencial para não pagar mais imposto amanhã.
- Indicado para: Empresas que desejam reduzir legalmente sua carga tributária, negócios em crescimento ou mudança de faturamento, empresários que querem previsibilidade financeira, sócios que buscam eficiência na retirada de lucros e clientes que já possuem contabilidade e querem evoluir.
- Diferencial A&T Partners: Atuamos de forma contínua e estratégica, integrando planejamento tributário, controle financeiro e decisões empresariais para maximizar resultados com segurança. Não reagimos ao imposto — planejamos antes dele acontecer.
Reforma Tributária — Diagnóstico e Planejamento Estratégico
A Reforma Tributária já está em andamento e vai transformar profundamente a forma como sua empresa paga impostos. Mais do que uma mudança de legislação, trata-se de uma mudança estrutural que impacta diretamente a carga tributária, a formação de preços, os contratos e o fluxo de caixa das empresas. Nosso trabalho é antecipar esses impactos e preparar sua empresa para o novo cenário com segurança e eficiência.
- Diagnóstico completo de impactos: Realizamos uma análise detalhada da sua operação para identificar como a reforma afetará seu negócio na prática: substituição de PIS/COFINS pela CBS, substituição de ICMS e ISS pelo IBS, avaliação da nova sistemática de não cumulatividade, impactos na cadeia de crédito e fornecedores e possível aumento ou redução da carga tributária. Cada empresa será impactada de forma diferente — o diagnóstico é essencial.
- Simulação de cenários e carga tributária: Projetamos cenários comparativos entre o modelo atual e o novo sistema, com simulação da carga tributária futura, avaliação por tipo de receita e operação, identificação de distorções e riscos e análise de competitividade no novo cenário. Decisões tomadas agora podem gerar economia relevante nos próximos anos.
- Planejamento para transição: Estruturamos um plano de ação para adaptação gradual e segura, com revisão de contratos com clientes e fornecedores, ajustes na precificação, adequação de processos internos e fiscais, reorganização societária quando necessário e planejamento de migração entre regimes.
- Estratégias de otimização tributária: Identificamos oportunidades dentro do novo modelo, com maximização do aproveitamento de créditos, redução de cumulatividade, reestruturação operacional para eficiência fiscal e ajustes na cadeia de valor. A reforma não é apenas risco — é também oportunidade para quem se antecipa.
- Indicado para empresas que: Desejam entender o impacto real da reforma no seu negócio, buscam reduzir riscos e evitar aumento de carga tributária, possuem operações mais complexas ou múltiplas fontes de receita e querem se posicionar de forma competitiva no novo cenário.
- Diferencial A&T Partners: Aliamos conhecimento técnico aprofundado com uma visão prática de negócio, traduzindo a Reforma Tributária em impactos reais e ações concretas para sua empresa. Não entregamos apenas teoria — entregamos direção estratégica.
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